Documentação e administração, Doceria

Documentação, admin e compliance

1. Alvarás e licenças com validade conferida

   Verifique datas de alvará sanitário, AVCB do Corpo de Bombeiros e demais licenças críticas da doceria; reprova se algum estiver vencido ou a menos de 60 dias do vencimento sem protocolo de renovação, abra ação com dono e prazo e, se vencido, interdite a operação até orientação do responsável legal.

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2. Registros de temperatura e limpeza do período arquivados

   Confira se as planilhas ou o app da doceria têm leituras sem lacunas no período; complete ou justifique faltas e arquive conforme o POP.

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3. Controle de pragas e manutenções com laudo em dia

   Confira o último laudo de controle de pragas e os tickets de manutenção da doceria; reprova se a validade ou a data da próxima visita indicada no laudo já passou sem novo laudo/serviço, ou se houver manutenção crítica em aberto com prazo do ticket vencido, remarque o fornecedor e registre a pendência.

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4. Documentos de fornecedores críticos disponíveis

   Para fornecedores de ingredientes e embalagens com lote (ex.: farinhas, laticínios, ovos, chocolates, embalagens), confira nota fiscal e identificação de lote; se o dossiê do fornecedor tiver certificado ou laudo, confira a validade; reprova e bloqueie o uso de qualquer lote sem nota ou sem rastreabilidade de lote.

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5. Caixa, comissões e conciliação do período revisados

   Revise sangrias, cancelamentos, comissões e divergências de caixa da doceria no período; reprova se houver diferença ou cancelamento sem justificativa registrada, investigue com o responsável no mesmo dia e deixe a conciliação documentada.

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6. Plano de ação de auditorias anteriores atualizado

   Reabra o plano de ação da última auditoria da doceria; marque o que foi concluído com evidência e redefina prazo do que continua aberto.

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