Documentação, administração e compliance, Hamburgueria

Documentação, admin e compliance

1. Alvarás e licenças com validade conferida

   Verifique as datas de alvará sanitário, AVCB do corpo de bombeiros e demais licenças críticas da hamburgueria (incluindo a área de chapa, fritadeira e coifa). Abra ação com prazo se faltar menos de 60 dias para o vencimento; com alvará vencido, não opere e escale imediatamente.

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2. Registros de temperatura, óleo e limpeza arquivados

   Confira se as planilhas ou o app da hamburgueria têm, sem lacunas no período: leituras de geladeira (≤ 5 °C), freezer (≤ −18 °C), blend e carne crua (≤ 4 °C), cubas sem carne crua (≤ 5 °C), cocção do hambúrguer (≥ 74 °C ou limite do POP), ciclos de óleo da fritadeira e limpeza de chapa/coifa. Complete ou justifique faltas e arquive conforme o POP, não arquive período com dia em branco sem justificativa.

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3. Controle de pragas e manutenções com laudo em dia

   Confira a vigência do controle de pragas e os chamados de chapa, fritadeira, coifa e câmaras. Se o intervalo contratado estiver vencido, abra não conformidade e reagende o serviço; com sinal de infestação, bloqueie a área ou o lote afetado até a contenção.

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4. Documentos de fornecedores críticos disponíveis

   Para carne moída/blend, queijos, pães, molhos e óleo da hamburgueria, confira sempre nota e lote; confira certificado quando a especificação de compra ou o contrato do fornecedor exigir. Bloqueie o uso de lote sem rastreabilidade e registre a recusa ao comprador.

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5. Caixa, comissões e conciliação do período revisados

   Revise sangrias, cancelamentos, comissões de canais e divergências de caixa da hamburgueria no período. Compare cada diferença com a tolerância escrita da política financeira da unidade ou da rede (valor em R$ e/ou percentual do movimento, o número precisa constar no manual, planilha ou POP financeiro vigente). Sem política escrita: qualquer diferença sem justificativa e comprovante reprova e exige escalonamento ao responsável financeiro.

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6. Plano de ação de auditorias anteriores atualizado

   Reabra o plano de ação da última auditoria da hamburgueria; marque o que foi concluído com evidência e redefina prazo do que continua aberto.

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