Auditoria do sistema de qualidade

Todos os documentos da qualidade estão organizados e atualizados?

Verifique se cada documento tem versão, data e quem aprovou. Confira se a versão em uso é a mais recente.

Tempo médio para resolver reclamações de clientes (em dias)

Some o tempo (em dias) de cada reclamação resolvida e divida pelo número de reclamações resolvidas no período auditado.

Número de inspeções internas feitas no último ano

Olhe o calendário ou o plano de inspeção e conte quantas inspeções internas foram concluídas nos últimos 12 meses.

As anotações das reuniões da chefia sobre a qualidade estão guardadas e fáceis de achar?

Procure as anotações das reuniões da direção sobre qualidade. Confira se estão arquivadas e disponíveis para consulta.

Intervalo entre avaliações de riscos nas tarefas mais importantes (em meses)

No plano de riscos, use os processos ou tarefas classificados como prioritários ou críticos. Anote a data da última avaliação e a da anterior; informe o intervalo em meses entre elas.

Quantidade de riscos identificados na última avaliação de risco

Abra o relatório da última avaliação de risco e conte quantos riscos estão listados.

Existem planos documentados para reduzir todos os riscos identificados?

Para cada risco listado, confira se há um plano escrito com o que fazer para reduzir o risco.

Os funcionários receberam treinamento documentado sobre os cuidados com os riscos?

Veja os registros de treinamento: quem participou, o que foi ensinado e a data. Confira se há comprovação de participação.